Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FALUBI COMERCIO DE SERVIÇOS EM ANALISE DE CREDITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6113 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
assessoria
Finalidade: ref. prestação de serviço em analise de crédito junto ao serasa |
614,84 |
614,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
assessoria
Finalidade: ref. prestação de serviço em analise de crédito junto ao serasa |
614,84 |
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| 06/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 131883; |
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614,84 |
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| 09/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6113/2022
FALUBI COMERCIO DE SERVIÇOS EM ANALISE DE CREDITO LTDA - 12355 |
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614,84 |
| TOTAL |
614,84 |
614,84 |
614,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
