Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6115 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
chave combinada 41128 |
17,20 |
17,20 |
| 1.00 |
mascara descartavel azul
Finalidade: ref. aquisição de material para secretaria de obras do interior |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
chave combinada 41128 mascara descartavel azul
Finalidade: ref. aquisição de material para secretaria de obras do interior |
19,20 |
|
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| 06/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/289511; |
|
19,20 |
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| 13/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6115/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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19,20 |
| TOTAL |
19,20 |
19,20 |
19,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
