Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6116 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Envelope de convite colorido |
1,00 |
30,00 |
| 1.00 |
caneta gel
Finalidade: ref. envelope para convite ref. baile das soberanas |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
Envelope de convite colorido caneta gel
Finalidade: ref. envelope para convite ref. baile das soberanas |
47,00 |
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| 06/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1300; |
|
47,00 |
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| 09/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858270
PAGTO. REF. EMPENHO 6116/2022
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 |
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|
47,00 |
| TOTAL |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
