Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6118 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
cha de camomila |
3,39 |
3,39 |
| 2.00 |
cafe extra forte |
22,48 |
44,96 |
| 1.00 |
cha de maça |
5,39 |
5,39 |
| 2.00 |
açucar 2kg |
7,98 |
15,96 |
| 1.00 |
cha de morango |
7,80 |
7,80 |
| 1.00 |
cha melissa
Finalidade: ref. aquisição de copa e cozinha |
4,69 |
4,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
cha de camomila cafe extra forte cha de maça açucar 2kg cha de morango cha melissa
Finalidade: ref. aquisição de copa e cozinha |
82,19 |
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| 06/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/289728; |
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82,19 |
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| 09/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6118/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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82,19 |
| TOTAL |
82,19 |
82,19 |
82,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
