Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6120 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
rolo de la |
45,00 |
45,00 |
| 3.00 |
conjunto rolo de lã |
14,00 |
42,00 |
| 1.00 |
pincel nº 4 |
13,50 |
13,50 |
| 2.00 |
brocha media |
16,50 |
33,00 |
| 1.00 |
oculos proteção
Finalidade: ref. aquisição de material para pintura das faixas de pedestre |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
rolo de la conjunto rolo de lã pincel nº 4 brocha media oculos proteção
Finalidade: ref. aquisição de material para pintura das faixas de pedestre |
148,50 |
|
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| 06/09/2022 |
Conforme DANFE Nº e/042516738; |
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148,50 |
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| 13/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6120/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858274 |
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148,50 |
| TOTAL |
148,50 |
148,50 |
148,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
