Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6122	Data de lançamento:	06/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Verniz suvinil 3,6	120,00	120,00
1.00	Verniz suvinil 1kg	60,00	60,00
20.00	Corda cordão poliester Finalidade: Ref. a tintas para envernizar as cadeiras adquiridas para uso no salão paroquial.	2,30	46,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2022	Verniz suvinil 3,6 Verniz suvinil 1kg Corda cordão poliester Finalidade: Ref. a tintas para envernizar as cadeiras adquiridas para uso no salão paroquial.	226,00
08/09/2022	Conforme DANFE Nº 890/042470291;		226,00
13/09/2022	Pagamento de Empenho 6122/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858271			226,00
TOTAL		226,00	226,00	226,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®