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Exercício: 2022
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6123	Data de lançamento:	06/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO
Conta de Despesa:	4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Pincel	6,30	31,50
4.00	Rolo de lã	9,00	36,00
2.00	Bandeja pequena	8,00	16,00
3.00	Solvente	20,00	60,00
1.00	Verniz	105,00	105,00
1.00	CADEADO 40	36,50	36,50
1.00	Flexível longo	13,00	13,00
1.00	CAIXA DESCARGA	45,00	45,00
1.00	Torneira giratória	49,00	49,00
4.00	Tinta Spray	23,00	92,00
1.00	Lixa Finalidade: Ref. a materiais para pintura das 200 cadeiras adquiridas para uso no salão paroquial.	6,00	6,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2022	Pincel Rolo de lã Bandeja pequena Solvente Verniz CADEADO 40 Flexível longo CAIXA DESCARGA Torneira giratória Tinta Spray Lixa Finalidade: Ref. a materiais para pintura das 200 cadeiras adquiridas para uso no salão paroquial.	490,00
09/09/2022	Conforme DANFE Nº 890/042423007;		490,00
13/09/2022	Pagamento de Empenho 6123/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858274			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00