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Exercício: 2022
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6124	Data de lançamento:	06/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Areia	220,00	1.320,00
2.00	Brita	150,00	300,00
10.00	Cimento Votoram CPII	44,00	440,00
1.00	Alvenarite	9,00	9,00
6.00	Cano de 100mm	17,00	102,00
40.00	Tubo 25	5,60	224,00
2.00	Flexível longo	13,00	26,00
1.00	Massa fina	26,00	26,00
1.00	Adaptador falange 25	25,00	25,00
1.00	Torneira preta Finalidade: Ref. a materiais para reforma da calçada e da caixa de areia (espaço para as crianças brincarem).	5,50	5,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2022	Areia Brita Cimento Votoram CPII Alvenarite Cano de 100mm Tubo 25 Flexível longo Massa fina Adaptador falange 25 Torneira preta Finalidade: Ref. a materiais para reforma da calçada e da caixa de areia (espaço para as crianças brincarem).	2.477,50
09/09/2022	Conforme DANFE Nº 890/042421330;		2.477,50
13/09/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000810 PAGTO. REF. EMPENHO 6124/2022 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410			2.477,50
TOTAL		2.477,50	2.477,50	2.477,50
SALDO A PAGAR				0,00