Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6132 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LÂMPADA 40W |
52,00 |
156,00 |
| 4.00 |
LÂMPADA 30W |
42,00 |
168,00 |
| 1.00 |
Torneira elétrica |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
Plug
Finalidade: Ref. a lâmpadas trocadas no salão paroquial. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
LÂMPADA 40W LÂMPADA 30W Torneira elétrica Plug
Finalidade: Ref. a lâmpadas trocadas no salão paroquial. |
574,00 |
|
|
| 13/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42406216; |
|
574,00 |
|
| 13/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6132/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858271 |
|
|
574,00 |
| TOTAL |
574,00 |
574,00 |
574,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
