Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6138 |
Data de lançamento: |
08/09/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref 2 troca de pneu Cruze IVC 7222 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref 2 troca de pneu Cruze IVC 7222 |
50,00 |
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08/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/261; |
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50,00 |
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13/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6138/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858272 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.