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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERNANI JOSE MORGAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6153	Data de lançamento:	08/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref corrida na ponte do Butiá trocar bucha da alavanca, amortecedor dianteiros e trocar cano do ar freio motor	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2022	Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref corrida na ponte do Butiá trocar bucha da alavanca, amortecedor dianteiros e trocar cano do ar freio motor	350,00
08/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/66;		350,00
13/09/2022	Pagamento de Empenho 6153/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858273			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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