Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
617 |
Data de lançamento: |
02/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
SILO PLASTICO SUPERSILO PRETO -
Finalidade: Ref. a material usado em consertos no parque (pista de laço, quiosque, banheiros, ginásio). |
25,15 |
377,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2022 |
SILO PLASTICO SUPERSILO PRETO -
Finalidade: Ref. a material usado em consertos no parque (pista de laço, quiosque, banheiros, ginásio). |
377,25 |
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| 02/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/272163; |
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377,25 |
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| 07/02/2022 |
Pagamento de Empenho 617/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858117 |
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377,25 |
| TOTAL |
377,25 |
377,25 |
377,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
