Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
618 |
Data de lançamento: |
02/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SSD 240 GB - |
510,00 |
510,00 |
| 1.00 |
Fonte ALIM ATX 200W - |
125,00 |
125,00 |
| 2.00 |
Memória 4GB DDR3 -
Finalidade: Ref. a materiais para computadores do Setor Pedagógico da secretaria. |
217,00 |
434,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2022 |
SSD 240 GB - Fonte ALIM ATX 200W - Memória 4GB DDR3 -
Finalidade: Ref. a materiais para computadores do Setor Pedagógico da secretaria. |
1.069,00 |
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| 02/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/129; |
|
1.069,00 |
|
| 07/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856444
PAGTO. REF. EMPENHO 618/2022
DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 |
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1.069,00 |
| TOTAL |
1.069,00 |
1.069,00 |
1.069,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
