| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Barra de aço 4,2 mm, de no mínimo 12m de comprimento |
20,67 |
413,40 |
| 24.00 |
Barra de aço 8mm, de no mínimo 12m de comprimento |
57,42 |
1.378,08 |
| 9000.00 |
tijolo 6 furos |
0,88 |
7.920,00 |
| 14450.00 |
tijolo maciço |
0,77 |
11.126,50 |
| 225.00 |
cimento de 50 kg |
37,61 |
8.462,25 |
| 50.00 |
massa fina, saco de 20 kg |
18,40 |
920,00 |
| 115.00 |
argamasa c2 |
22,14 |
2.546,10 |
| 20.00 |
verniz cereja, galão de 3,6 litros |
128,00 |
2.560,00 |
| 7.00 |
solvente de 1 litros |
20,89 |
146,23 |
| 3.00 |
fio flex 6 mm, rolo de 50 m |
509,66 |
1.528,98 |
| 3.00 |
fio flex 2,5 mm rolo de 100 m |
298,50 |
895,50 |
| 3.00 |
fio flex 1,5 mm rolo de 100 m |
297,00 |
891,00 |
| 10.00 |
tomada 3 pinos |
8,85 |
88,50 |
| 6.00 |
suporte de luz |
8,85 |
53,10 |
| 5.00 |
tomada com interruptor |
17,91 |
89,55 |
| 4.00 |
pia para banheiro com coluna na cor branca
Finalidade: Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais de Construção para Atender Demanda da Secretaria Municipal Da Assistência Social e Secretaria Municipal de Obras Urbanas. |
206,96 |
827,84 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
Barra de aço 4,2 mm, de no mínimo 12m de comprimento Barra de aço 8mm, de no mínimo 12m de comprimento tijolo 6 furos tijolo maciço cimento de 50 kg massa fina, saco de 20 kg argamasa c2 verniz cereja, galão de 3,6 litros solvente de 1 litros fio flex 6 mm, rolo de 50 m fio flex 2,5 mm rolo de 100 m fio flex 1,5 mm rolo de 100 m tomada 3 pinos suporte de luz tomada com interruptor pia para banheiro com coluna na cor branca
Finalidade: Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais de Construção para Atender Demanda da Secretaria Municipal Da Assistência Social e Secretaria Municipal de Obras Urbanas. |
39.847,03 |
|
|
| 20/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43039891; 890/43037996; 890/43037684; 890/43042193; 890/43038395; 890/43037282; 890/43036849; |
|
39.847,03 |
|
| 21/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858350
PAGTO. REF. EMPENHO 6181/2022
GUILHERME MARION ME - 12194 |
|
|
39.847,03 |
| TOTAL |
39.847,03 |
39.847,03 |
39.847,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
