Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PECAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6189 |
Data de lançamento: |
12/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Conexão |
154,10 |
308,20 |
| 2.00 |
Cotovelo |
82,30 |
164,60 |
| 2.00 |
Cotovelo de aço |
246,50 |
493,00 |
| 2.00 |
Tubo
Finalidade: Ref peças para manutenção de LC160 HYUNDAI |
149,60 |
299,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2022 |
Conexão Cotovelo Cotovelo de aço Tubo
Finalidade: Ref peças para manutenção de LC160 HYUNDAI |
1.265,00 |
|
|
| 12/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1235; |
|
1.265,00 |
|
| 16/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6189/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858284 |
|
|
1.265,00 |
| TOTAL |
1.265,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
