Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6203 |
Data de lançamento: |
12/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro óleo motor |
139,00 |
139,00 |
| 10.00 |
Filtro oleo do motor |
36,00 |
360,00 |
| 4.00 |
Parafuso 8x70 completo |
5,20 |
20,80 |
| 5.00 |
Parafuso 12x50 |
4,80 |
24,00 |
| 2.00 |
Graxeira 1/4 |
3,60 |
7,20 |
| 6.00 |
Parafuso soberbo 5X35mm |
2,80 |
16,80 |
| 1.00 |
Cruzeta cardã |
162,00 |
162,00 |
| 4.00 |
Borracha amortecedor traseiro
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. |
36,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2022 |
Filtro óleo motor Filtro oleo do motor Parafuso 8x70 completo Parafuso 12x50 Graxeira 1/4 Parafuso soberbo 5X35mm Cruzeta cardã Borracha amortecedor traseiro
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. |
873,80 |
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| 12/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/001335; |
|
873,80 |
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| 16/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6203/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000822 |
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|
873,80 |
| TOTAL |
873,80 |
873,80 |
873,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
