Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6207 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DPS |
42,13 |
126,39 |
| 1.00 |
driver 60 w
Finalidade: ref. material para manutenção dde lampadas |
102,51 |
102,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
DPS driver 60 w
Finalidade: ref. material para manutenção dde lampadas |
228,90 |
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| 13/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/39; |
|
228,90 |
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| 15/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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228,90 |
| TOTAL |
228,90 |
228,90 |
228,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
