Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6220 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
APTAMIL SENSITIVE ACTIVE 800G
Finalidade: REF A COMPRA DE LEITE PARA PACIENTE DA SMS |
109,67 |
438,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
APTAMIL SENSITIVE ACTIVE 800G
Finalidade: REF A COMPRA DE LEITE PARA PACIENTE DA SMS |
438,68 |
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| 14/09/2022 |
Conforme DANFE Nº e/95432; |
|
438,68 |
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| 15/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6220/2022
FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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438,68 |
| TOTAL |
438,68 |
438,68 |
438,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
