Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6221
Data de lançamento:
13/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Glifage XR 500 mg
7,64
30,56
6.00
Glifage XR 850 mg
27,08
162,48
2.00
tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS.
140,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
Glifage XR 500 mg Glifage XR 850 mg tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS.
473,04
14/09/2022
Conforme DANFE Nº 001/025067;
473,04
14/09/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6221/2022, 10279 - FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
5,68
15/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2022 - REF. SETEMBRO/2022
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279
467,36
TOTAL
473,04
473,04
473,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
