Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6224
Data de lançamento:
13/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Vigilância em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIXEIRA
40,00
40,00
1.00
PAPEL HIGIENICO 10 CM X 30 M
117,00
117,00
6.00
PANO DE PRATO
8,30
49,80
1.00
COPO DESCARTAVEL
195,00
195,00
1.00
SACO DE LIXO CLASSE I 100 L
105,00
105,00
1.00
Papel higiênico Rolão
Finalidade: Ref material de limpeza para sms.
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
LIXEIRA PAPEL HIGIENICO 10 CM X 30 M PANO DE PRATO COPO DESCARTAVEL SACO DE LIXO CLASSE I 100 L Papel higiênico Rolão
Finalidade: Ref material de limpeza para sms.
584,80
14/09/2022
Conforme DANFE Nº 001/20425;
584,80
15/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6224/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571
584,80
TOTAL
584,80
584,80
584,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
