Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6228 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LAMPADA LED |
44,30 |
177,20 |
| 12.00 |
PILHA A3 |
9,83 |
117,96 |
| 2.00 |
CAFÉ SOLUVEL |
19,75 |
39,50 |
| 1.00 |
AÇUCAR 5 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA |
23,76 |
23,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
LAMPADA LED PILHA A3 CAFÉ SOLUVEL AÇUCAR 5 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA |
358,42 |
|
|
| 13/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/42538450; |
|
358,42 |
|
| 16/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858286
PAGTO. REF. EMPENHO 6228/2022
MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA - 7144 |
|
|
358,42 |
| TOTAL |
358,42 |
358,42 |
358,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
