Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	623	Data de lançamento:	02/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Lâmpada Led 50w -	85,00	595,00
16.00	Lâmpada Led 15w -	21,90	350,40
2.00	Refletor LED 50w -	95,00	190,00
2.00	Relé foto cela -	28,90	57,80
12.00	Abraçadeira rosca -	2,40	28,80
2.00	Suporte para relé foto cela -	25,50	51,00
2.00	Chuveiro -	75,00	150,00
8.00	Luva PVC 25mm -	2,20	17,60
6.00	TEE soldavel pvc -	3,30	19,80
22.00	Torneira de jardim PVC -	5,00	110,00
10.00	Argamassa -	13,90	139,00
9.00	Torneira boia -	18,90	170,10
3.00	Cola PVC -	12,00	36,00
1.00	Lâmpada Led 20W - Finalidade: Ref. a materiais usados em consertos no parque para o rodeio dias 14, 15 e 16/01.	29,90	29,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2022	Lâmpada Led 50w - Lâmpada Led 15w - Refletor LED 50w - Relé foto cela - Abraçadeira rosca - Suporte para relé foto cela - Chuveiro - Luva PVC 25mm - TEE soldavel pvc - Torneira de jardim PVC - Argamassa - Torneira boia - Cola PVC - Lâmpada Led 20W - Finalidade: Ref. a materiais usados em consertos no parque para o rodeio dias 14, 15 e 16/01.	1.945,40
15/02/2022	Conforme DANFE Nº 890/038690779;		1.945,40
18/02/2022	Pagamento de Empenho 623/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858123			1.945,40
TOTAL		1.945,40	1.945,40	1.945,40
SALDO A PAGAR				0,00