Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: QUERO-QUERO S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6236 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
cel nokia 110
Finalidade: ref. aquisição de telefone para atendimento das ocorrências |
199,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
cel nokia 110
Finalidade: ref. aquisição de telefone para atendimento das ocorrências |
199,00 |
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| 14/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/64261; |
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199,00 |
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| 14/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6236/2022, 4583 - QUERO-QUERO S.A |
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2,39 |
| 15/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6236/2022 - REF. SETEMBRO/2022
QUERO-QUERO S.A - 4583 |
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196,61 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/09/2022 |
2,39 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,39 |
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