Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6246 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CELESTONE SOLUSPAN |
24,75 |
99,00 |
| 1.00 |
Feminis |
126,00 |
126,00 |
| 6.00 |
APTAMIL 2 800G |
56,90 |
341,40 |
| 1.00 |
DUSPATALIN 200MG
Finalidade: REF COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. |
171,97 |
171,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2022 |
CELESTONE SOLUSPAN Feminis APTAMIL 2 800G DUSPATALIN 200MG
Finalidade: REF COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. |
738,37 |
|
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| 15/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/535; |
|
738,37 |
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| 15/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6246/2022, JOSE VIONE E CIA LTDA |
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8,86 |
| 21/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6246/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211093 |
|
|
729,51 |
| TOTAL |
738,37 |
738,37 |
738,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
15/09/2022 |
8,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,86 |
|
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