Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
625 |
Data de lançamento: |
02/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
Ferro p/ churrasqueira - |
20,31 |
650,00 |
| 7.80 |
PORTÃO 5.20X1,50m -
Finalidade: Ref. a ferro para churrasqueira e portão para acesso a mangueira do gado. |
280,00 |
2.184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2022 |
Ferro p/ churrasqueira - PORTÃO 5.20X1,50m -
Finalidade: Ref. a ferro para churrasqueira e portão para acesso a mangueira do gado. |
2.834,00 |
|
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| 15/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038629339; |
|
2.834,00 |
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| 18/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858127
PAGTO. REF. EMPENHO 625/2022
JATIR ISTAN - 4197 |
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2.834,00 |
| TOTAL |
2.834,00 |
2.834,00 |
2.834,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
