Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6256 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Pilha alcalina pequena |
6,99 |
34,95 |
| 14.00 |
CAFÉ NESCAFÉ |
17,89 |
250,46 |
| 3.00 |
Açúcar cristal 5KG |
29,09 |
87,28 |
| 16.00 |
chá |
4,99 |
79,84 |
| 6.00 |
PURIFICADOR ar |
11,29 |
67,74 |
| 5.00 |
PILHA PANASONIC MEDIA |
6,19 |
30,95 |
| 3.00 |
Detergente neutro 500ml |
2,69 |
8,07 |
| 3.00 |
Açúcar cristal 5KG |
27,48 |
82,43 |
| 2.00 |
SAPONACEO CREMOSO 300ML
Finalidade: Ref material de consumo para sms. |
7,89 |
15,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2022 |
Pilha alcalina pequena CAFÉ NESCAFÉ Açúcar cristal 5KG chá PURIFICADOR ar PILHA PANASONIC MEDIA Detergente neutro 500ml Açúcar cristal 5KG SAPONACEO CREMOSO 300ML
Finalidade: Ref material de consumo para sms. |
657,50 |
|
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| 15/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/335; |
|
657,50 |
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| 21/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6256/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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657,50 |
| TOTAL |
657,50 |
657,50 |
657,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
