Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6266 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de óleo |
128,00 |
128,00 |
| 6.00 |
ÓLEO 15W30 SINTÉTICO |
64,00 |
384,00 |
| 1.00 |
Aditivo parabrisa |
18,00 |
18,00 |
| 2.00 |
Lampada farol
Finalidade: Ref material pára manutenção de veículo Ducato IZJ 7G45 da sms. |
42,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2022 |
Filtro de óleo ÓLEO 15W30 SINTÉTICO Aditivo parabrisa Lampada farol
Finalidade: Ref material pára manutenção de veículo Ducato IZJ 7G45 da sms. |
614,00 |
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| 16/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1339; |
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614,00 |
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| 22/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6266/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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614,00 |
| TOTAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
