Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6269 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
pregabalina 50 mg |
70,00 |
140,00 |
| 1.00 |
ALPRAZOLAN 2 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
74,02 |
74,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2022 |
pregabalina 50 mg ALPRAZOLAN 2 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
214,02 |
|
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| 16/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/540; 1/538; |
|
214,02 |
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| 16/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6269/2022, JOSE VIONE E CIA LTDA |
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2,57 |
| 22/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6269/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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211,45 |
| TOTAL |
214,02 |
214,02 |
214,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/09/2022 |
2,57 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,57 |
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