Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6280 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Telefone
Finalidade: Referente consumo de telefone móvel números 999368785 e 999664895, competência 09/2022 |
58,22 |
58,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
Telefone
Finalidade: Referente consumo de telefone móvel números 999368785 e 999664895, competência 09/2022 |
58,22 |
|
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| 21/09/2022 |
Telefone
Finalidade: Referente consumo de telefone móvel números 999368785 e 999664895, competência 09/2022
|
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58,22 |
|
| 22/09/2022 |
Alteração do recurso vinculado |
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-58,22 |
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| 22/09/2022 |
empenhado recurso vinculado indevido |
-58,22 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
