Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIEGU S CONFECCOES DIEGO JADER SARTORI DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6281 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Camiseta estampada |
45,00 |
180,00 |
| 6.00 |
Calção para futebol |
35,00 |
210,00 |
| 6.00 |
Par de meia
Finalidade: Ref. a vestimenta para Comissão Técnica. |
16,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
Camiseta estampada Calção para futebol Par de meia
Finalidade: Ref. a vestimenta para Comissão Técnica. |
486,00 |
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| 21/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042714538; |
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486,00 |
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| 22/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6281/2022
DIEGU S CONFECCOES DIEGO JADER SARTORI DE MORAES - 9908 |
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486,00 |
| TOTAL |
486,00 |
486,00 |
486,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
