Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RESTAURANTE E LOJA 44 LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6283 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref almoço para Euclecio Eckert em viagem a Ijui levar Naiane Quaresma. |
33,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
Almoço
Finalidade: Ref almoço para Euclecio Eckert em viagem a Ijui levar Naiane Quaresma. |
33,00 |
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| 21/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/569737; |
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33,00 |
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| 03/10/2022 |
Engano no lançamento do projeto atividade |
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-33,00 |
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| 03/10/2022 |
Empenhado em despesa indevida |
-33,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
