Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6310 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JARDICE 25MG |
200,21 |
400,42 |
| 1.00 |
ALENIA 12+400MCG SEM INALADOR |
96,27 |
96,27 |
| 1.00 |
ADDERA D3 50.000UI,
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS |
86,05 |
86,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
JARDICE 25MG ALENIA 12+400MCG SEM INALADOR ADDERA D3 50.000UI,
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS |
582,74 |
|
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| 21/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/95468; |
|
582,74 |
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| 23/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211094
PAGTO. REF. EMPENHO 6310/2022
FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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582,74 |
| TOTAL |
582,74 |
582,74 |
582,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
