Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6325 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. 1 MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO- PRESTAÇÃO DE AUTOSOCORRO- GRADE GOBBY |
126,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. 1 MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO- PRESTAÇÃO DE AUTOSOCORRO- GRADE GOBBY |
126,00 |
|
|
| 22/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/280; |
|
126,00 |
|
| 27/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6325/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858301 |
|
|
126,00 |
| TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
