Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6344
Data de lançamento:
23/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
Chocolate BIS
4,78
114,72
12.00
Chocolate Lacta
4,78
57,36
2.00
Maionese
10,59
21,18
8.00
Bebida Refrigerante
7,59
60,72
1.00
Açúcar baunilha
6,99
6,99
2.00
Côco ralado 100gr
5,69
11,38
2.00
Mortadela
14,49
28,98
4.00
Refresco
10,89
43,56
1.00
Mortadela
18,39
18,39
8.00
Suco
5,99
47,92
2.00
melado
12,19
24,38
10.00
Creme de leite
9,59
95,90
3.00
Doce de fruta
Finalidade: Ref a aquisição de produtos para lanches grupos de convivência do CRAS
5,19
15,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2022
Chocolate BIS Chocolate Lacta Maionese Bebida Refrigerante Açúcar baunilha Côco ralado 100gr Mortadela Refresco Mortadela Suco melado Creme de leite Doce de fruta
Finalidade: Ref a aquisição de produtos para lanches grupos de convivência do CRAS
547,05
23/09/2022
Conforme DANFE Nº 001/290949;
547,05
03/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6344/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
547,05
TOTAL
547,05
547,05
547,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
