Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VINICIUS MACIEL STEDELE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6345 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref autenticação de Cópia Reprográfica,Registro de documentos, conferência de documentos publicos, Reconheceimento de firma e Fotocópia |
947,60 |
947,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
Ref autenticação de Cópia Reprográfica,Registro de documentos, conferência de documentos publicos, Reconheceimento de firma e Fotocópia |
947,60 |
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| 23/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 11188; |
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947,60 |
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| 27/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858293
PAGTO. REF. EMPENHO 6345/2022
VINICIUS MACIEL STEDELE - 12067 |
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947,60 |
| TOTAL |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
