| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 6348 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref a gasolina comum para Palio IVO 0691 | 5,90 | 247,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | Gasolina comum Finalidade: Ref a gasolina comum para Palio IVO 0691 | 247,80 | ||
| 23/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1637; | 247,80 | ||
| 27/09/2022 | Pagamento de Empenho 6348/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 247,80 | ||
| TOTAL | 247,80 | 247,80 | 247,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
