| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 6351 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 206.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO 816 | 7,80 | 1.606,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | Óleo Diesel S10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO 816 | 1.606,80 | ||
| 23/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1603; | 1.606,80 | ||
| 27/09/2022 | Pagamento de Empenho 6351/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.606,80 | ||
| TOTAL | 1.606,80 | 1.606,80 | 1.606,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
