Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6373 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Telefone
Finalidade: Referente consumo de telefone móvel números 999368785 e 999664895, competência 09/2022 |
58,22 |
58,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
Telefone
Finalidade: Referente consumo de telefone móvel números 999368785 e 999664895, competência 09/2022 |
58,22 |
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| 26/09/2022 |
Telefone
Finalidade: Referente consumo de telefone móvel números 999368785 e 999664895, competência 09/2022
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58,22 |
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| 28/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6373/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858303 |
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58,22 |
| TOTAL |
58,22 |
58,22 |
58,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
