Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
647 |
Data de lançamento: |
04/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.28 |
Maçã - |
9,28 |
67,56 |
| 7.45 |
Banana -
Finalidade: Ref. material de copa e cozinha sms. |
4,80 |
35,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2022 |
Maçã - Banana -
Finalidade: Ref. material de copa e cozinha sms. |
103,32 |
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| 07/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/230; |
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103,32 |
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| 07/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0230; |
|
103,32 |
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| 07/02/2022 |
Alteração do Ordenador de Despesa |
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-103,32 |
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| 02/03/2022 |
Pagamento de Empenho 647/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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103,32 |
| TOTAL |
103,32 |
103,32 |
103,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
