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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	654	Data de lançamento:	04/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço de recuperação de caixa de fusível; Instalação câmera frontal; Revisão da sinalização - Finalidade: Ref. a consertos em veículo do transporte escolar.	690,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2022	Serviço de recuperação de caixa de fusível; Instalação câmera frontal; Revisão da sinalização - Finalidade: Ref. a consertos em veículo do transporte escolar.	690,00
04/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/261;		690,00
07/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/0261;		690,00
07/02/2022	Alteração do Ordenador de Despesa		-690,00
16/02/2022	Pagamento de Empenho 654/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856451			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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