Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
659 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
filtro de gás - |
19,73 |
19,73 |
| 1.00 |
Elemento do filtro - |
34,79 |
34,79 |
| 1.00 |
Vela - |
19,98 |
19,98 |
| 1.00 |
Kit reparo carburador -
Finalidade: ref. aquisição de material para roçadeira |
68,16 |
68,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
filtro de gás - Elemento do filtro - Vela - Kit reparo carburador -
Finalidade: ref. aquisição de material para roçadeira |
142,66 |
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| 07/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 003/201057; |
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142,66 |
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| 02/03/2022 |
Pagamento de Empenho 659/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858134 |
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142,66 |
| TOTAL |
142,66 |
142,66 |
142,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
