Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6639 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VELIJA 30 MG |
67,00 |
67,00 |
| 1.00 |
FITOSCAR 60 MG/G |
85,05 |
85,05 |
| 1.00 |
Cloridrato de Hidroxizina 25MG |
32,91 |
32,91 |
| 1.00 |
MOMETASONA CR
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
35,44 |
35,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
VELIJA 30 MG FITOSCAR 60 MG/G Cloridrato de Hidroxizina 25MG MOMETASONA CR
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
220,40 |
|
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| 27/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/558; 1/555; 1/559; 1/553; |
|
220,40 |
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| 27/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6639/2022, JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
|
2,64 |
| 03/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211105
PAGTO. REF. EMPENHO 6639/2022
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
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217,76 |
| TOTAL |
220,40 |
220,40 |
220,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/09/2022 |
2,64 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,64 |
|
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