Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
664 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Elemento do filtro do ar condicionado - |
166,12 |
166,12 |
| 1.00 |
Kit para higienização -
Finalidade: Ref. a peças para veículo da secretaria. |
259,26 |
259,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
Elemento do filtro do ar condicionado - Kit para higienização -
Finalidade: Ref. a peças para veículo da secretaria. |
425,38 |
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| 10/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 003/19060; |
|
425,38 |
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| 03/03/2022 |
Pagamento de Empenho 664/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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425,38 |
| TOTAL |
425,38 |
425,38 |
425,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
