Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JUSSARA MARIA LUCAS 60785420010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6642 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Manta |
63,00 |
126,00 |
| 1.00 |
jogo lençol |
149,00 |
149,00 |
| 1.00 |
Toalha de banho |
63,00 |
63,00 |
| 1.00 |
Travesseiro
Finalidade: Ref roupas de cama para Joel Sauer dos Santos |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
Manta jogo lençol Toalha de banho Travesseiro
Finalidade: Ref roupas de cama para Joel Sauer dos Santos |
388,00 |
|
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| 27/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042623935; |
|
388,00 |
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| 03/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000293
PAGTO. REF. EMPENHO 6642/2022
JUSSARA MARIA LUCAS 60785420010 - 12362 |
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|
388,00 |
| TOTAL |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
