Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6648
Data de lançamento:
27/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PREGO 17X27
17,00
17,00
2.00
PREGO 18X30
17,00
34,00
1.00
ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA JARDIM
3,50
3,50
1.00
ABRAÇADEIRA
3,40
3,40
2.00
MANGA CRISTAL
3,30
6,60
1.00
PARABONI CORTE
22,70
22,70
1.00
CABO MADEIRA PA CONCHA
18,00
18,00
1.00
GUARANY PULVERIZADOR
369,00
369,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
PREGO 17X27 PREGO 18X30 ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA JARDIM ABRAÇADEIRA MANGA CRISTAL PARABONI CORTE CABO MADEIRA PA CONCHA GUARANY PULVERIZADOR PARAFUSO 4,5X20
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS
474,37
27/09/2022
Conforme DANFE Nº 001/290213;
474,37
04/10/2022
Pagamento de Empenho 6648/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
474,37
TOTAL
474,37
474,37
474,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
