Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6651
Data de lançamento:
27/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
luva ny com banho latex corrugado
10,00
40,00
4.00
luva nitrilica
Finalidade: ref. aquisição de material para a secretaria de obras urbanas
15,80
63,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
parafuso 4,5 x 20 anel conecção luva ny com banho latex corrugado luva nitrilica
Finalidade: ref. aquisição de material para a secretaria de obras urbanas
103,72
27/09/2022
Conforme DANFE Nº 001/289546;
103,72
04/10/2022
Pagamento de Empenho 6651/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
103,72
TOTAL
103,72
103,72
103,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
