Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6653 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
VASSOURÃO |
37,50 |
262,50 |
| 1.00 |
CAPA DE CHUVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
VASSOURÃO CAPA DE CHUVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS |
392,50 |
|
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| 27/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/044; |
|
392,50 |
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| 03/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000295
PAGTO. REF. EMPENHO 6653/2022
JACIR ISTAN - 312 |
|
|
392,50 |
| TOTAL |
392,50 |
392,50 |
392,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
