Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6670
Data de lançamento:
28/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ISOTRETINOINA 20MG
79,90
79,90
2.00
Flancox 600 MG
40,64
81,28
1.00
HOLMES H 20/12,5MG
49,19
49,19
1.00
PITAVASTATINA CALCICA 2MG
57,36
57,36
4.00
NAN 2 800G
47,69
190,76
4.00
APTAMIL 2 800G
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS
53,09
212,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
ISOTRETINOINA 20MG Flancox 600 MG HOLMES H 20/12,5MG PITAVASTATINA CALCICA 2MG NAN 2 800G APTAMIL 2 800G
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS
670,85
28/09/2022
Conforme DANFE Nº 1/25205;
670,85
28/09/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6670/2022, FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
8,05
04/10/2022
Pagamento de Empenho 6670/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
662,80
TOTAL
670,85
670,85
670,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
