Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6688 |
Data de lançamento: |
29/09/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TONER W1030X ORIGINAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA |
329,90 |
659,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2022 |
TONER W1030X ORIGINAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA |
659,80 |
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04/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/428; |
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659,80 |
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07/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6688/2022
ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA - 13376 |
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659,80 |
TOTAL |
659,80 |
659,80 |
659,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.