Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6689 |
Data de lançamento: |
29/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER W1030X ORIGINAL
Finalidade: ref. aquisição de toner de impressora |
329,90 |
659,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2022 |
TONER W1030X ORIGINAL
Finalidade: ref. aquisição de toner de impressora |
659,80 |
|
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| 04/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/429; |
|
659,80 |
|
| 07/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2022
ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA - 13376 |
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659,80 |
| TOTAL |
659,80 |
659,80 |
659,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
